Avvis betaling i forfallsoversikten
I forfallsoversikten kan du avvise en betaling ved å klikke Avvis betaling. Funksjonen markerer betalingen som avvist i PowerOffice Go, men stopper ikke betalingen fysisk hos bank eller Nets. Bruk derfor denne funksjonen kun på betalinger som allerede er bekreftet avvist av Nets eller banken.
Må en utbetaling stoppes fysisk, må du kontakte Nets umiddelbart eller stoppe betalingen direkte i nettbanken.
Når du klikker Avvis betaling, åpnes en dialogboks der du må oppgi årsak til avvisningen. Årsaksfeltet er obligatorisk. Betalingen flyttes deretter tilbake til «Venter på godkjenning» og får status På vent.
En betaling med status På vent kan ikke godkjennes på nytt før statusen er fjernet og eventuelle korrigeringer er gjort. Når årsaken til avvisningen er rettet opp, kan betalingen godkjennes på nytt.
🔗 Les om hvordan du redigerer betalingsdetaljer i PowerOffice Go
Status «Feilet» — hva betyr det?
En betaling får status Feilet to virkedager etter betalingsdato dersom avregningsretur ikke er mottatt og postert. Holder du musepekeren over statusen, vises meldingen «Payment......is set to overdue by system». Dette gjelder både ved bruk av Nets og ved direkteintegrasjon med bank.
Avvisning via Nets
Avvises en betaling av Nets, får mottakeren som er angitt i Nets-avtalen som mottaker av kvitteringsliste for innleste forsendelser, melding om dette. Kvitteringslisten er spesifisert med årsak til avvisningen.
Avvisning via direkteintegrasjon med bank
Avvises betalingen av banken via direkteintegrasjon, oppdateres statusen direkte i PowerOffice Go. Betalingen får status Feilet, og ved å holde musepekeren over statusen vises en feilkode med årsak. Kontakt banken din for å finne ut hva feilkoden betyr.
Ettergodkjenning i nettbank
Ettergodkjenner du betalinger i nettbanken, bør du gjøre dette fortløpende. Forsinket ettergodkjenning kan føre til at betalingen utføres etter angitt betalingsdato i PowerOffice Go. I mellomtiden er det risiko for at betalingene vises med status Feilet — frem til de faktisk er betalt og avregningsretur er mottatt og postert. Mottatt avregningsretur fjerner betalingen fra forfallsoversikten.
Kontroller alltid konto før ny godkjenning
Finnes ingen bekreftelse på at betalingen er avvist, må du kontrollere om beløpet er trukket fra kontoen før du godkjenner betalingen på nytt. Det kan også være hensiktsmessig å kontakte Nets eller banken for å få bekreftet årsaken til at beløpet ikke er trukket.
🔗 Les mer om avvisning av remittering mot Nets
Ofte stilte spørsmål
Stopper «Avvis betaling»-funksjonen i PowerOffice Go betalingen hos banken?
- Nei. «Avvis betaling» i forfallsoversikten endrer kun statusen i PowerOffice Go. For å stoppe en betaling fysisk må du kontakte Nets umiddelbart eller stoppe betalingen direkte i nettbanken.
Hva gjør jeg når en betaling har fått status «Feilet»?
- Betalinger får status «Feilet» to virkedager etter betalingsdato dersom avregningsretur mangler. Klikk «Avvis betaling» for å flytte betalingen tilbake til «Venter på godkjenning», rett opp årsaken til avvisningen, og godkjenn betalingen på nytt.
Kan jeg godkjenne en betaling med status «På vent» på nytt med en gang?
- Nei. En betaling med status «På vent» kan ikke godkjennes før statusen er fjernet og eventuelle korrigeringer er gjort. Rett opp årsaken til avvisningen, og godkjenn deretter betalingen på nytt.
Hvor finner jeg årsaken til at en betaling ble avvist av banken?
- Ved direkteintegrasjon med bank vises en feilkode når du holder musepekeren over status «Feilet». Kontakt banken din for å få forklart hva feilkoden betyr. Ved avvisning fra Nets sendes kvitteringsliste med årsak til mottakeren angitt i Nets-avtalen.